予算・決算
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令和5年度当初予算
(単位:千円)
科目 | 金額 | 説明 | |
支出 | |||
業務費 | 1,011,696 | ||
教育経費 | 183,681 | 学生・院生教材費、附属農場・附属演習林運営費、国際化推進事業費等 | |
研究経費 | 212,874 | 教員の実験研究経費、地域貢献型特別研究費(ACTR)、精華キャンパス運営費等 | |
教育研究支援経費 | 195,054 | 附属図書館運営費、共同施設費(学内LAN等)等 | |
一般管理費 | 320,237 | 大学運営費、施設維持管理経費、老朽化対策事業費等 | |
受託研究及び寄附金等事業費 | 99,850 | 試験研究受託事業等 | |
人件費 | 2,859,395 | 教職員給与費等 | |
合計 | 3,871,091 | ||
収入 | |||
運営費交付金 | 2,354,055 | ||
自己収入 | 1,277,186 | ||
学生納付金 | 1,230,662 | 授業料・聴講料、入学料及び入学考査料 | |
雑入 | 46,524 | 農場・演習林生産物売払収入等 | |
補助金 | 0 | ||
長期借入金 | 140,000 | 大学施設整備に係る借入 | |
受託研究及び寄附金等収入 | 99,850 | 試験研究受託事業収入等 | |
合計 | 3,871,091 |
令和5年度予算主要事項
地域貢献型特別研究費(ACTR)【継続】 | 20,000千円 (運営費交付金10/10)(④30,000千円) |
府内各地域における様々な課題について、市町村、住民団体等と共同して課題解決に向けた調査・研究を行い、その調査研究成果を広く情報発信 | |
仮設体育館整備費【臨時】 | 40,000千円 (府借入金10/10)(④40,000千円) |
安心安全な教育・課外活動の環境確保のため、令和3年度に整備した仮設体育館の2年目リース料 | |
府立大学老朽化等対策事業費【臨時】 | 59,500千円 (府借入金10/10)(④100,000千円) |
老朽化の著しい施設・設備の緊急対策(1号館空調設備の更新等) | |
情報処理室システム更新費【臨時】 | 30,000千円 (運営費交付金10/10) |
老朽化した1号館情報処理室のシステム更新 | |
GAKUEN・UNIVERSAL PASSPORTシステム更新費【臨時】 | 10,000千円(運営費交付金10/10) |
老朽化したGAKUEN・UNIVERSAL PASSPORTシステムのサーバ更新 |
決算(推移)
(単位:千円)
支出 経費区分 | H30決算額 | R1決算額 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務費 | 3,509,165 | 3,789,233 | 3,593,141 | 3,760,387 | 3,929,493 | ||
教育経費 | 288,688 | 288,822 | 356,766 | 382,069 | 420,532 | ||
学生・院生教材費、附属農場・演習林経費等 | |||||||
研究経費 | 287,934 | 284,942 | 266,206 | 295,346 | 290,283 | ||
教員研究費、ACTR、精華キャンパス運営費他、国の研究費補助等 | |||||||
教育研究支援経費 | 115,099 | 130,414 | 103,134 | 106,494 | 132,810 | ||
図書館運営費、学内LAN維持管理費等 | |||||||
受託研究費等(外部資金) | 114,318 | 104,069 | 102,249 | 191,214 | 272,837 | ||
受託事業費等(外部資金) | 13,043 | 7,552 | 5,495 | 7,591 | 9,577 | ||
人件費 | 2,690,083 | 2,973,434 | 2,759,291 | 2,777,673 | 2,803,454 | ||
教員人件費 | (1,960,288) | (2,245,283) | (2,008,156) | (1,967,990) | (2,060,302) | ||
職員人件費 | (729,795) | (728,151) | (751,135) | (809,683) | (743,152) | ||
一般管理費 | 287,021 | 258,335 | 247,548 | 306,099 | 440,375 | ||
財務費用 | 291 | 1,033 | 1,007 | 1,138 | 1,310 | ||
経常経費 総計 (ア) | 3,796,477 | 4,048,601 | 3,841,696 | 4,067,624 | 4,371,178 | ||
臨時損失 (イ) | 0 | 0 | 8,826 | 96,143 | 1,058 | ||
収入 収益区分 | H30決算額 | R1決算額 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | ||
運営費交付金収益 | 2,206,561 | 2,426,330 | 2,352,580 | 2,395,585 | 2,520,412 | ||
授業料収益 | 1,038,865 | 1,078,305 | 1,053,096 | 1,088,782 | 1,113,332 | ||
入学金収益 | 138,039 | 138,659 | 137,813 | 150,842 | 148,585 | ||
検定料収益 | 41,118 | 40,785 | 36,806 | 43,566 | 40,565 | ||
受託研究等収益 | 114,311 | 104,086 | 101,312 | 187,813 | 275,228 | ||
国、地方公共団体受託 | (55,920) | (42,105) | (63,212) | (150,607) | (212,572) | ||
民間受託 | (58,391) | (61,981) | (38,100) | (37,206) | (62,656) | ||
受託事業等収益 | 13,043 | 7,552 | 5,495 | 7,591 | 9,577 | ||
寄附金収益 | 50,526 | 48,581 | 39,533 | 52,094 | 75,353 | ||
補助金等収益 | 10,647 | 14,796 | 15,277 | 64,277 | 4,534 | ||
雑益 | 86,601 | 86,494 | 62,905 | 70,966 | 79,832 | ||
資産見返戻入(運営費交付金等) | 103,786 | 104,151 | 101,786 | 106,536 | 105,583 | ||
経常収益総計 (A) | 3,803,497 | 4,049,739 | 3,906,603 | 4,168,052 | 4,373,001 | ||
臨時利益 (B) | 0 | 0 | 8,826 | 0 | 1,058 | ||
利益額(収入-支出) | H30決算額 | R1決算額 | R2決算額 | R3決算額 | R4決算額 | ||
経常利益(A-ア) | 7,020 | 1,138 | 64,907 | 100,428 | 1,823 | ||
臨時損失(B-イ) | 0 | 0 | 0 | ▲96,143 | 0 | ||
目的積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
府大セグメント 当期総利益 | 7,020 | 1,138 | 64,907 | 4,285 | 1,852 | ||
大学法人全体 当期総損益 | ▲611,031 | ▲1,802,710 | ▲829,008 | ▲380,742 | ▲891,082 |
*令和4年度決算額については、京都府知事承認前のもの